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中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室2019年度部门决算
【来源:市政协办公室】 【 】 【2020年09月15日】

中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室2019年度部门决算

一、中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室概况

(一)部门职责

1. 温州市政协在中共温州市委的领导下,组织政协委员、参加政协的单位围绕团结和民主两大主题,坚持“围绕中心、服务大局”的原则,积极履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能,为市委、市政府科学决策提供参考,切实协助市委、市政府推进各项工作。市政协机关作为温州市政协的工作机构,现有办公室、研究室及10个专门委员会,下设18个科级处室及1个事业单位。机关公务员编制66人、工勤编制11人、全额事业编制7人,离退休人员92人。市政协的主要职责有:

1、提案工作。组织全市政协委员和参加政协的各党派团体以及政协专门委员会,向政协全体会议或常委会围绕经济社会发展中的重大问题和人民群众普遍关心的问题提出建议和意见,经提案审查委员会或提案委员会审查立案后,交承办单位办理。

2、视察工作。组织委员深入实际、深入基层、深入现场,对市委、市政府重大方针政策的贯彻落实,对经济社会发展中重大项目的规划建设,进行巡视察看,资政建言。

3、专题调研工作。以市政协各专委会为依托,以课题为纽带,广泛组织政协委员,围绕党委政府中心工作,有重点地进行专项调查研究,开展咨询论证,提出意见建议。

4、反映社情民意信息工作。组织参加市政协的各党派团体和各族各界人士,围绕国家经济社会生活中的重大问题和人民群众普遍关心的重要问题,通过政协组织的专门渠道,向党和政府及有关部门反映重要情况和意见。

5、文史资料工作。市政协根据统一战线组织的特点,进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。联络不同界别的人士通过文史资料的形式,相互沟通情况,平等交流切磋。

6、学习工作。通过市政协全体会议、常委会议和主席会议,就大政方针的出台和重大事件组织委员和各民主党派、人民团体的负责人进行学习讨论;举办政协常委会组成人员学习讲座、政协委员学习研讨班和依托各专委会以及基层组织,组织委员开展经常性的学习座谈,交流思想、沟通情况;举办政协委员学习报告会和依托基层政协举办专题报告会、情况通报会和学习讨论会,邀请党政领导和有关部门的负责同志参加或作报告;举办知识讲座或短期读书班。

7、港澳台侨和对外交往工作。组织具有港澳台侨和海外关系背景的委员积极开展联络联谊工作,组织公共外交工作,发展爱国统一战线,促进台湾早日归回、祖国,实现祖国统一大业。宣传贯彻有关国家统一的方针政策,了解和研究有关港澳台的政治、经济、社会以及海外华人社会的重要情况,了解和反映港澳台侨各方面人士对祖国建设和祖国和平统一的看法和意见,着力加强同港澳台侨同胞的联系和团结。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室部门决算包括: 行政单位1个(温州市政协),下属事业单位(温州市政协新闻信息中心)隶属于温州市政协办公室,不独立财务预决算。

纳入中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

二、中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国人民政治协商会议浙江省温州市委员会办公室2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4,502.21万元,与2018年度相比,收、支总计各增加165.25万元,增长3.81%。主要原因是:人员增加导致工资及考绩奖、卫生健康支出、住房保障支出相应增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计4,502.21万元;包括财政拨款收入4,502.21万元(其中,一般公共预算4,162.75万元,政府性基金预算339.45万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4,502.21万元,其中基本支出3,837.96万元,占85.25%;项目支出664.24万元,占14.75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,502.21万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加165.25万元,增长3.81%。主要原因是:人员增加导致工资及考绩奖、卫生健康支出、住房保障支出相应增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,162.75万元,占本年支出合计的92.46%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加375.02万元,增长9.90%。主要原因是:人员增加导致工资及考绩奖、卫生健康支出、住房保障支出相应增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,162.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,531.68万元,占84.84%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出278.06万元,占6.68%;卫生健康(类)支出154.86万元,占3.72%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出198.15万元,占4.76%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,150.91万元,支出决算为4,162.75万元,完成年初预算的100.29%,主要原因是人员增加导致工资及考绩奖、卫生健康支出、住房保障支出相应增加。其中:

一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为2757.35万元,支出决算为2867.44万元,完成年初预算的103.99%,决算数大于预算数的主要原因人员增加导致工资及考绩奖、卫生健康支出、住房保障支出相应增加。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为286.86万元,支出决算为312.72万元,完成年初预算的109.01%,圆满完成年初预算目标。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为245万元,支出决算为214.89万元,完成年初预算的87.71%,决算数小于预算数的主要原因政协会议经费支出减少。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。年初预算为161.5万元,支出决算为136.63万元,完成年初预算的84.60%,决算数小于预算数的主要原因委员活动产生的费用支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为241.2万元,支出决算为191.33万元,完成年初预算的79.32%,决算数小于预算数的主要原因是自2019年5月1日起,全省机关事业单位基本养老保险单位缴费比例降低,支出相应减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为97.2万元,支出决算为86.73万元,完成年初预算的89.23%,决算数小于预算数的主要原因人员变动导致支出减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算为165万元,年支出决算为154.86万元,完成年初预算的93.85%,决算数小于预算数的主要原因人员变动导致支出减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为184.8万元,支出决算为185.83万元,完成年初预算的100.56%,决算数大于预算数的主要原因2019年下半年公积金基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为12万元,支出决算为12.33万元,完成年初预算的102.75%。决算数大于预算数的主要原因退休人员房补支出增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,498.51万元,其中:

人员经费2,973.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、事业单位绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费524.89万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出339.45万元,占本年支出合计的7.54%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少209.77万元,下降38.19%。主要原因是经济科目调整。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出339.45万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出339.45万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为339.45万元, 因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是人员增加及发放考绩奖。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)支出339.45万元。比年初预算增加339.45万元,增长100%。主要是经济科目调整。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为43.36万元,支出决算为29.69万元,完成预算的68.47%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为23.36万元,占78.68%,与2018年度相比,增加15.33万元,增长191 %,主要原因是根据全市因公出国(境)统一安排,经费支出增加;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无公务用车;公务接待费支出决算为6.33万元,占21.32%,与2018年度相比,减少2.56万元,下降28.80%,主要原因是公务接待支出减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为23.36万元,支出决算为23.36万元。完成预算100%。主要用于机关人员,公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平,主要原因是圆满完成年初预算目标

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个;本单位全年因公出国(境)累计5人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为20万元,支出决算为6.33万元,完成预算的31.65%。主要用于接待来温政协团组及应邀来温与政协工作相关的知名人士接待的支出。决算数小于预算数的主要原因是来温公务接待团组行程变化导致工作餐餐数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待43批次,累计404人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待外宾工作餐支出;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出6.33万元,主要用于接待来温政协团组及应邀来温与政协工作相关的知名人士接待的支出。接待404人次,43批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,市政协办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目13个,二级项目0个,共涉及资金664.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“《温州政协》双月刊物”、“庆祝人民政协成立70周年”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出108.01万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“庆祝人民政协成立70周年”等项目委托温州得恒财务管理咨询有限公司开展绩效评价。从评价情况来看,庆祝人民政协成立70周年活动以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,充分展示人民政协70年来的光辉历程,宣传人民政协在我国政治生活中的重要作用,以及我国基本政治制度和党政制度的优势和特点,进一步推动了我市民主政治建设的发展进程,为续写好新时代温州创新史、再造改革开放新优势、再创高质量发展新辉煌贡献力量。但由于个别产出未达预期目标,一定程度影响效益发挥。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价,因此,无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价,因此,无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

市政协办公室在2019年度部门决算中反映《温州政协》双月刊物及庆祝人民政协成立70周年的项目绩效自评结果。

《温州政协》项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为32万元,执行数为32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是全年出版6期,每期64页,印刷总数18000册;二是向全市副县级以上领导干部、市县两级政协委员、各县市区政协、市各民主党派工商联、无党派人士联谊会、全国及相关省市政协赠阅,扩大政协工作影响力。发现的问题及原因:一是刊物质量有待提升;二是刊物的有关内容与当前舆论宣传的主流方向还是不相吻合。下一步改进措施:一是提升刊物质量;二是紧跟形势发展不断调整办刊方向。

庆祝人民政协成立70周年项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为76.05万元,执行数为76.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完全成庆祝人民政协70周年系列活动6场;二是通过活动扩大政协工作影响力。发现的问题及原因:一是预算编制水平有待提升;二是活动宣传效果有待提升。下一步改进措施:一是提升预算编制水平;二是扩大政协宣传影响力。

3.财政评价项目绩效评价结果:

庆祝人民政协成立70周年项目评价得分88分, 结论为“良好”。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年未开展以部门为主的项目绩效评价,因此,无相关内容。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出524.89万元,比年初预算减少22.21万元,下降4.06%,主要原因是公务接待、差旅费等支出减少。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额104.37万元,其中:政府采购货物支出12.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.88万元。授予中小企业合同金额104.37万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,市政协本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):反映政府提供一般公共服务的支出;反映各级政治协商会议(以下简你“政协”)的支出;反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):反映政府提供一般公共服务的支出;反映各级政治协商会议(以下简你“政协”)的支出;反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):反映政府提供一般公共服务的支出;反映各级政治协商会议(以下简你“政协”)的支出;反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

17.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项) :反映政府提供一般公共服务的支出;反映各级政治协商会议(以下简你“政协”)的支出;反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的实则


2019年度温州市政协决算公开.xlsx

 





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